一、单位情况
（一）基本情况。（部门机构设置、职责）
1.综合办公室
负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案等工作；承担机关重要文件的起草、审核和调查研究工作；承担信息、建议议案提案办理、保密、外事、政府信息公开、绩效管理等工作；承担机关重要事项的组织和督查工作；承担“12345”市民服务热线等交办事件的统筹工作；负责固定资产管理工作；负责机关安全保卫、应急值守、后勤服务工作。
2.党群工作办公室（加挂人大工作办公室牌子）
负责党内监督，加强党风建设和反腐败协调工作；负责村（社区）、社会组织、农村经济组织及机关和所属事业单位党建工作；负责村民委员会的设立、撤销、范围调整报批、农村集体经济组织的换届选举、辖区村务监督工作；负责意识形态工作，加强思想政治和精神文明建设；负责统战、宣传、选举等工作；负责党员教育、管理、监督和服务，加强党员队伍建设；按照权限，负责干部人事、机构编制和老干部工作，统筹编制外人员管理；承担人大、政协等相关具体工作；负责总工会、共青团、妇联、残联、红十字等群团组织工作。
3.平安建设办公室（加挂司法所、人民武装部牌子）
负责维护辖区社会稳定，加强群防群治组织建设，推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实；负责信访、人民调解、具体实施社区戒毒和康复、民兵、征兵、人民防空、地下空间治理、防震减灾、突发事件应对等相关工作；承担法制相关工作；负责依法行政、组织开展法治宣传等工作；承担社区矫正日常工作；承担辖区安全生产、消防安全等工作；配合有关部门做好流动人口和出租房屋的综合管理、国家安全、反恐、防范处理邪教、烟花爆竹的安全管理等相关工作；协同开展辖区“疏解整治促提升”专项行动；做好辖区“扫黄打非”工作。
4.城乡建设办公室
负责区域内城乡规划工作；组织农村基础设施建设，受理农村地区住宅建设的申请工作；负责控制和查处辖区内违法建设；负责征地补偿安置、乡村道路建设养护、地质灾害群测群防、摸排无证无照经营和“开墙打洞”等工作；负责市容环境卫生和生活垃圾日常管理，开展背街小巷环境整治提升工作和爱国卫生运动；负责统筹辖区内机动车、非机动车停车管理工作；负责植树护林、森林防火、防汛抗洪和河长制等相关工作；负责镇域生态环境保护及生态环境质量监管工作，重点做好大气、水、土壤污染防治等工作；负责协助开展老旧小区综合整治，综合协调城市服务管理网格工作；承担协管员管理职责。
5.经济发展办公室（加挂统计所牌子）
负责全镇经济发展、经济指标统计分析等工作；负责企业服务和引进、高新技术认定、项目扶持、人才服务和引进、知识产权保护等工作；负责全镇农业和农村经济发展工作；负责农村土地承包经营及承包经营合同管理，指导和监督农村集体资产管理工作；负责农民负担监督管理工作；负责全镇预算内（外）资金、自筹资金的年度预决算编报、收支核算及各类上报工作，按镇财政预算核拨各类资金及镇机关的日常财务核算工作；负责属于审计监督范围财务收支情况的审计监督等工作；负责做好食品安全日常工作；依法管理、开展统计工作。
6.农业农村办公室
负责编制实施农业发展规划、美丽乡村建设、村级基础设施管护、煤改清洁能源、农业补贴等工作；负责基本农田保护管理、农业机械化、农业技术推广、农业植物疫情、动物防疫、农产品监管和农民专业合作社等工作。
7.社区建设和民生保障办公室
负责推动基层民主政治建设和群众自治等工作；负责指导村（居）民委员会、村（居）务监督委员会、社区规范化建设、业主委员会工作；负责管理社会组织、社区工作者、社区志愿者工作；协助做好未成年人保护、社区科普、全民健身、家庭教育、学前教育、义务教育实施等工作；协助做好公共文化设施建设；负责组织开展基层就业服务，协调劳动关系、调解劳动争议等与居民生活密切相关的服务保障工作；负责城市最低生活保障、低收入家庭救助的受理调查工作；承担企业退休人员社会化管理等工作；按权限做好养老助残、社会保障、医疗保障、卫生计生、社会救助、拥军优属、伤残抚恤、丧葬补贴、住房保障、征收补偿、便民服务、政务服务等领域相关工作。
（二）当年取得的主要事业成效。
按照区委、区政府的工作要求完成各部门分派的重点工作，完成首环高速、采林路、孔兴路、漷小路（一期）等市属、区属重点工程项目建设。跨境365软件_365bet体育存款_约彩365app下载再生能源发电厂建成并投入使用，完成联东U谷永乐产业园、新地北京电子商务中心、永乐花园房地产3个项目建设，产业集群配套设施进一步完善。完成永乐大街绿化提升、美丽乡村等“小微工程”项目25个，优化出行道路，改善周边环境。大力推进农村清洁能源替代工作，完成全镇38个村“煤改气”、“煤改电”工程，切实解决民生实际，为广大群众创造了干净舒适的冬季取暖环境。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2021年预算完成收入18000万元，同比减少2000万元，同比减少10%。2021年预算支出完成18000万元，同比减少2000万元，同比减少10%。
（二）收入支出预算执行情况。
2021年实际收入完成67711万元，同比增长31822万元，同比增长88%。2021年实际支出67711万元，同比增加31822万元，同比增长88%。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）2021年预算与决算对比情况；收入、支出决算数据比预算数据增长49711万元。差异率276%。
（2）差异原因分析。主要涉及景观生态林、五河十路、平原造林重点工程项目、人居环境长效管护、永乐花园项目、生均经费区级专项收入、支出的增长。
2．收入支出结构分析。
（1）一般公共服务收入14173.16万元，其中：人大事务收入134.98万元，占全年财政收入0.19%;政府办公厅（室）及相关机构事务收入8361.55万元，占全年财政收入12.34%；统计信息事务收入45.81万元，占全年财政收入0.06%；审计事务收入45万元，占全年财政收入0.06%；其他共产党事务收入2096万元，占全年财政收入3.09%；群众团体事务收入899.98万元，占全年财政收入1.32%；组织事务收入1528.56万元，占全年财政收入2.25%；宣传事务收入16.75万元，占全年财政收入0.02%；其他共产党事务收入2970.50万元，占全年财政收入0.43%。公共安全收入220.36万元，占全年财政收入0.32%；教育收入856万元，占全年财政收入1.26%；科学技术收入137.27万元，占全年财政收入0.2%；文化旅游与体育传媒收入162.16万元，占全年财政收入0.24%；社会保障和就业收入1180.05万元，占全年财政收入1.74%；卫生健康收入319.38万元，占全年财政收入0.47%；节能环保收入2475.91万元，占全年财政收入3.66%；城乡社区收入16992.89，占全年财政收入25.09%；农林水收入28809.56，占全年财政收入42.54%，住房保障收入1191.24，占全年收入1.75%；灾害防治及应急管理收入1193.22，占全年收入1.76%。
（2）财政收入完成67711万元，同比增加31822万元，同比增长88 %。主要原因是区级专项资金增加。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：2020年决算支出11.64万元，同比减少1.36万元，同比减少10.46 %。主要原因是车辆相关费用减少。
（2）会议费支出情况：无
（3）培训费支出情况：无
（4）其他对单位影响较大的支出情况：主要涉及农业及林业支出较大。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施:
⠂ 无
4.财政拨款收入、支出分析。
一般公共服务收入14173.16万元，其中：人大事务收入134.98万元，占全年财政收入0.19%;政府办公厅（室）及相关机构事务收入8361.55万元，占全年财政收入12.34%；统计信息事务收入45.81万元，占全年财政收入0.06%；审计事务收入45万元，占全年财政收入0.06%；其他共产党事务收入2096万元，占全年财政收入3.09%；群众团体事务收入899.98万元，占全年财政收入1.32%；组织事务收入1528.56万元，占全年财政收入2.25%；宣传事务收入16.75万元，占全年财政收入0.02%；其他共产党事务收入2970.50万元，占全年财政收入0.43%。公共安全收入220.36万元，占全年财政收入0.32%；教育收入856万元，占全年财政收入1.26%；科学技术收入137.27万元，占全年财政收入0.2%；文化旅游与体育传媒收入162.16万元，占全年财政收入0.24%；社会保障和就业收入1180.05万元，占全年财政收入1.74%；卫生健康收入319.38万元，占全年财政收入0.47%；节能环保收入2475.91万元，占全年财政收入3.66%；城乡社区收入16992.89，占全年财政收入25.09%；农林水收入28809.56，占全年财政收入42.54%，住房保障收入1191.24，占全年收入1.75%；灾害防治及应急管理收入1193.22，占全年收入1.76%。
（三）年末结转和结余情况。
无
（四）绩效目标完成情况。
无
（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
能够基本按照预算来执行，但其中也有部分因结算延迟、专项收入等因素，与预算差距较大。今后，进一步加强对预算的执行力度。
三、资产负债信息分析
（一）资产信息情况。
固定资产变动主要是因为报废2辆客车。因此减少746804元。
（二）负债信息情况。
无
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
我单位能够按照市、区的财务管理制度设置相关岗位，对于预决算的编报工作及时安排具体工作人员进行编报。
（二）我单位预决算公开全部按照时间节点进行了公开。
（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。
无
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
无
附件：
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