一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
（一）单位机构设置、主要职责
1.单位设置
跨境365软件_365bet体育存款_约彩365app下载教育服务中心成立于2002年6月23日，位于跨境365软件_365bet体育存款_约彩365app下载云景北里48号，法定代表人：王永利，隶属于跨境365软件_365bet体育存款_约彩365app下载教育委员会，单位（性质）：全额拨款事业单位，预算级次：二级，主管部门：北京市跨境365软件_365bet体育存款_约彩365app下载教育委员会，执行政府会计制度。目前本单位科室设置有基建修缮科，房屋土地科，后勤管理科，会计核算科及办公室。
2.主要职责
负责直属单位楼房、校舍的兴建、修缮和负责教育系统各单位财务的监管、指导工作等。
（二）人员构成情况
北京市跨境365软件_365bet体育存款_约彩365app下载教育服务中心事业编制42人，实际33人；
离退休人员 38 人，其中：离休0人，退休 38 人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.认真做好人事相关工作。如：教职工的考核评优工作；岗位设置工作及学年奖、业绩奖等的核算工作；学年末人事信息的统计上报工作；教师信息管理系统的维护工作等。
2.认真完成教师继续教育工作。如：组织教师参加选修课与校本培训的学习；完成本年度网上授分和继教系统内人员信息的维护工作等。
3.完善档案管理工作，促进档案管理规范化。做好财务档案的交接工作，文书、照片、光盘档案的年度整理工作，及时撰写中心大事记、组织机构沿革、基础数字汇编等编研材料，档案各种制度的修改与完善，迎接上级对我中心的档案检查工作。
4.协助工会做好各项工作。包括会员管理系统的维护与报表上报以及工会活动的组织安排。
5.进一步加强后勤管理相关工作。严格执行《单位保留公务用车使用管理暂行办法》的有关规定；进一步加强行政值班制度；对重点区域随时排查安全隐患等。
6.加强对食堂的管理，严把卫生关和安全关。完善食堂食品卫生安全责任制及食品安全事故应急预案等各项规章制度等。
7.办公设备、用品等的协议采购、固定资产管理工作。对中心办公耗材、设备等需统一采购的，按上级要求上报各种相关材料，并完成网上采购流程及货物验收等工作。采购完成后及时录入固定资产账并严格执行配发使用管理制度。
8.会计核算工作。完成2022年财务结账工作，对2022年账簿进行结转，建立2023年新财务账簿；1月31日之前进行本单位2022年终决算、教育经费统计、上报，统计本小组内决算、教育经费数据，汇总、上报；完成统计局年度报表及能源消费情况统计报表；人事科工资年报及工资统计工作；对2022年账簿、凭证及报表进行装订、整理、归档；完成2021年财务档案移交工作等。
9.维修改造工作。2023年进行维修改造的项目，通知改造单位上报预算评审材料，评审完成后，进行招标工作；每天关注“接诉即办”案件追踪管理与数据统计平台上的情况，对于维修改造方面的投诉、及时了解情况，第一时间回复信访人。
10.招标工作。条件允许的情况下,力争在6月中旬完成所有需要暑期施工的招标项目；做好招标工作过程中的保密工作，利用监控系统监管开标和评标工作，留存开标和评标现场的影音材料；招标工作完成的项目材料整理归档，对改造项目的资金支付审批核验，确保资金及时准确支出。
11.实施过程监管工作。组织参建各方开施工前的见面会，对设计、监理、造价、施工、建设各单位提出具体要求；会同教委基建科定期和不定期对施工现场进行检查；联合教委基建科分组对所有开工项目将进行3轮现场质量安全进度巡查，对于现场发现的问题，责令参建单位立即改正。
12.竣工验收工作。规范施工资料的整理和学校存档工作，加强工程质保期间和工程结算的管理，尝试引入第三方协助对工程进行竣工验收。
13.校舍账、校舍信息的核查录入工作。8月份向教育系统各单位下发《关于做好2022年度校舍账工作的通知》。9月份，收取全区中小学、幼儿园、直属机关的校舍账，逐一核实、汇总。10月份，协助教委发展规划科对全区的校舍账进行核账。
14.自管房和公租房管理工作。根据疫情防控要求，做好消毒和出入人员的管理工作；进一步加强楼道、车棚等公共设施的安全管理；依据《跨境365软件_365bet体育存款_约彩365app下载教师公寓管理办法》，进一步加强教育系统公租房的日常维护、协调、审核、管理工作。
15.节能减排工作。依据发改委主题宣传总体部署，安排开展好节能宣传周主题活动；深入每一所学校，继续协调安排好垃圾分类主题宣讲活动，做好学校垃圾分类硬件设施设备的建设工作；配合市教委、区城管委、发改委等有关单位，做好节能减排的宣传教育；做好节粮宣传、光盘行动的宣传工作，做好餐厨垃圾的清运管理工作。
16.基建档案管理工作。对教育系统房屋、土地档案，教委基建科的各种工程材料、图纸、证明证件等，整理装好材料进行妥善保管；做到文件的及时收管、录入，方便借阅者查阅。
17.学装工作。配合质量技术监督局进一步做好对学装企业的检查工作；建议由上级部门对校服生产厂家进行认证，通过招投标的方式实行政府采购；10月份完成学生装汇总工作；11至12月份学生装工作总结。
18.食堂管理与营养配餐工作。完善与区各相关委办局联动检查指导工作模式，确保校园食品安全；委托第三方机构，为校园餐提供专业化管理服务；做好12345市民热线诉求的解决回访工作。
19.校方责任保险工作。总结上学期全区各中小学幼儿园出险及理赔情况，汲取经验教训；学习保险条例及有关知识，辅导学校理赔申请的填写与所需材料的准备。
20.物业服务定点政府采购工作。做好各单位的物业、保洁、会议、法律咨询等政府采购审批手续的指导审核工作，及时上报到上一级部门，为全区各学校，各单位各项政府采购的审批工作做好服务。
二、收入预算说明
2023年收入预算726.01万元，比2022年593.48万元增加132.53万元，增长22.33%。其中：本年财政拨款收入726.01万元,比2022年593.48万元增加132.53万元，增长22.33%；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算726.01万元，占总支出预算100%，比2022年593.48万元增加132.53万元，增长22.33%，主要原因为人员经费增加。
（二）项目支出预算3.12万元，比2022年0万元增加3.12万元，增长100%，教职工体检上年批复至教委本级，2023年批复至我单位。部门预算项目主要为体检费。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
本单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算1.85万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算增加1.85万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.85万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数1.85万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他1.85万元。比2022年预算数0万元增加1.85万元，主要原因：2023年增加公务车运行维护费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年本单位政府采购预算总额0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年本单位政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
2023年本单位机关运行经费预算0万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，本单位填报绩效目标的预算项目1个，占本年预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3.12万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。截至2022年底，本共有车辆1台，共计23.4817万元；单位价值50万元以上的通用设备0台，共计0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台，共计0万元。
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
附件：北京市跨境365软件_365bet体育存款_约彩365app下载教育服务中心2023年部门预算公开报表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
