一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
1.单位机构设置：校长室、财务室、办公室3个部门。
2.单位主要职责：根据乡镇经济社会发展需要，因地制宜对辖区群众开展各类型的实用技术、科技推广、职业技能、产品经销和经营管理培训；开展实施政策教育、民主发展教育、卫生和健康教育、人口教育、老年教育、环境保护教育、文明生活教育等教育培训活动，为郊区现代化建设提供人才智力支持和服务；按照区教委、区成教中心和乡镇党委、政府的要求，开展其他培训活动。校长室负责学校全面工作，财务室负责学校财务、后勤保障工作，办公室负责学校培训相关工作。
（二）人员构成情况
宋庄成人文化技术学校事业编制5人，实际4人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、加强宣传，深入调研。
（1）深入基层走访调研，制定新学期培训计划。我们通过向专兼职教师了解，深入走访各村校联络员、各培训班学员等形式进行调研，并经过我们的认真分析研究，为制定新学期的培训计划具体安排打好基础。
（2）设施设备、培训材料的准备。我们按照培训方案，量入为出，有条不紊的制定培训材料的采购计划，确保操作规范，材料齐备，继续为正心乐学园培训项目的顺利开展保驾护航。
2、开展丰富多彩的社区培训。
2023年，宋庄成人学校将如期展开新一轮的培训工作。预计十五个培训班，争取在册培训学员人数达到600余人。疫情未去，宋庄成校全体教职员工将继续严格执行教委发布的各项防疫指令，以求拒新冠于校门之外。为此，宋庄成校全体师生有充分的的思想准备，不惜付出了巨大的牺牲，达到既保障培训学员的人身安全，又不影响培训的预定计划。我们要不断及时总结2022年的线上培训工作，力争在2023年更加完善线上教学，使教学的有效性进一步提升，让更多的社区居民参与培训学习。
宋庄成校努力打造的“正心乐学园”品牌培训项目，计划开设书法初级班、国画初级班、书法研修班、国画研修班、文艺中专班（声乐班、舞蹈、手工制作班）、合唱队、舞蹈队、二胡班、美容化妆班、篆刻班、萨克斯、太极国学培训、模特队等，还要开展消防培训、亲子教育（正面引导教育）培训以及手机便利生活的培训。加强培训管理工作，确保社区培训工作落到实处，做出实效，办人民群众满意的成人教育。
部门联动，多方位培训。
由主管镇长统筹协调镇政府的多个职能部门，年初组织协调座谈会，成教和其它部门统一思想，步调一致，通力合作。这样多个部门联动，整合所有资源，切实为宋庄镇镇域各级各类人员培训服务，为宋庄镇的发展贡献力量。
疫情防控，常抓不懈。
疫情未去，防控工作不能懈怠，继续坚持“外防输入、内防反弹”不放松，落实“四方责任”，加大防控宣传力度，切实保障我校师生员工的身体健康。班主任利用学员群组织学员绿码截图报到，每个学员要填写个人信息登记表，学校要建立台账，加强人员管理。学校要对师生员工及其共同生活的家庭成员进行身体健康和行动轨迹进行监测，共同居住的家庭成员出京、返京须向师生员工所在单位如实上报具体情况，建立健康台账。各培训班错峰培训，在教室内上课学员坚持小班制，学员要佩戴口罩，要保持间距；在室外活动可不带口罩，但也要保持一米安全距离。学员在校培训不聚集，勤洗手，勤通风，养成疫情防控的良好习惯。
5、搭建学习展示舞台，让每位学员都大放异彩。
学校安排每一学期末，学员要进行学习成果汇报展演，第一学期的主题是“永远跟党走”庆七一活动，第二学期的主题是“乐活人生，喜迎新年”新年联欢活动。这些活动要求每一名学员都参加，每个人都登上大舞台，尽情的展示自己的学习成果，在舞台上大放异彩。
6、组织开展宋庄镇全民终身学习活动周活动。
学习周活动的主场是宋庄成人学校，辐射到各村校。我们在活动期间增开线上培训的课程，增加课时量，广泛宣传，吸引更多的社区居民走进线上课堂，学知识，学技能；组织各村校居民开展读一本好书活动；组织摄影比赛，记录下你身边美好的一瞬间，激发学员们热爱党、热爱祖国、热爱生活的热情；我们还组织评选优秀志愿者、优秀学员的活动。我们要通过一年一度的全民终身学习活动周，掀起全民学习
7、提高教师队伍专业化水平。
优质的社区教育工作离不开的优秀的成教教师队伍，目前成教教师队伍人员不足是个短板，但要依靠我们仅有的4个人把宋庄镇的社区教育、老年教育等一系列工作做好，就要努力提升教师队伍的专业化水平、管理工作能力等。一是积极参加市区组织的各种培训学习；二是认真参加十四五继续教育，学校组织校本培训；三是走出去学习社区教育先进经验；四是以赛促专业水平提升，组织老师积极参加市区组织的各级各类比赛，每一次参赛都是锻炼和提升的机会，通过参赛的到全方位提升；五是压担子，让每位老师都担负起社区教育工作的重任，提高老师的责任感、使命感，激发老师们的工作热情和动力。
二、收入预算说明
2023年收入预算92.48万元，比2022年68.06万元增加24.42万元，增长35.88%。其中：本年财政拨款收入92.48万元,比2022年68.06万元增加24.42万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算92.31万元，占总支出预算99.81%，比2022年68.06万元增加24.25万元，增长35.63%。增加原因为人员经费的增加。
（二）项目支出预算0.17万元，比2022年0万元增加0.17万元，增长17%，增加了体检经费项目。部门预算项目主要为免费为教职工体检经费0.17万元。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
本单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0万元，与2022年预算数0万元持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平。其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2022年预算数0万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年我单位政府采购预算总额0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年我单位政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
本单位无机关运行经费。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，宋庄成人学校填报绩效目标的预算项目1个，占本年预算项目1个的100。填报绩效目标的项目支出预算0.17万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
截至2022年底，本单位无公务用车；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，共计0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，共计0万元。
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
附件：北京市跨境365软件_365bet体育存款_约彩365app下载宋庄成人文化技术学校2023年部门预算公开报表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
