一、部门情况
（一）单位机构设置、主要职责
1、部门机构设置
校长1人，专人教师2人。
财务主管及会计、人事、培训业务：杨雪梅
出纳及安全防疫、培训工作：曹秋华
2、主要职责
校长：校长是学校的法人代表，贯彻执行党和国家的路
线、方针、政策和法规，在上级教育行政部门领导下，全面负责、统一领导学校教育教学和行政工作。
会计：严格执行国家财经政策、法规和财会制度，认真审查报销和支出原始凭证，做好保密工作，为本单位理好财，管好财，用好财，为教育教学服务。
出纳：根据审核的原始凭证，按照业务发生的先后顺序，逐日逐笔登记日记账，每日终了，计算当日收入、支出合计数，结出余额，做到账实相符。根据银行存款收付款凭证，严格审核其合法性、合理性，按照业务发生的顺序，逐日逐笔进行登记，每日终了，计算当日收入支出的合计数，并结出余额。月末时，结计本月收入支出的合计数和月末结存数。
（二）人员构成情况
北京市跨境365软件_365bet体育存款_约彩365app下载潞城成人文化技术学校行政编制0人，实际0人；事业编制6人，实际3人；聘用人员0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2023年我单位的预算年度主要工作任务是，在服务范围内广泛开展各级各类培训,以满足服务区域居民愈发丰富的培训需求，培训的范围、人次均要高于上一年。
一、培训工作
1、结合市、区教委社区居民教育培训优秀项目评估工作，落实“村校结合，科教兴村”培训工程。聘请市、区专家深入村庄开展创业者、无公害蔬菜种植等项培训，不断提高农民的生活质量和致富增收的能力。
2、为了大力弘扬中华优秀文化，让村民们充分了解我们的经典传统文化，同时给村民们一个展现自我的机会。在镇域内开展“诵读经典、爱我中华”经典诗文朗诵活动。
3、为丰富社区居民的文化生活，继续开设老年书法、绘画班，深入了解中国传统文化艺术，增加居民的文学素养，提升书画水平。
4、开展家庭教育指导活动，家庭教育方面主要是以儿童心理健康方面的教育，独生子女行为习惯问题，与他人沟通问题，特殊家庭子女的教育问题等，当前比较突出。聘请专家与家长进行相关的交流，解决教育疑难，对家长们进行相关的培训。
5、继续开展“智慧助老”教育培训工作，解决老年“数字鸿沟”问题。
二、学习型乡镇建设
1、制定2023年创建学习型乡镇计划，继续开展学习型村庄、学习之星的评选工作。
2、广泛宣传现代教育理论、终身学习理念、学习型组织管理理论、学习型社会理论，在全镇范围内，积极开展各类学习型组织创建工作。
3、随时了解全镇创建学习型乡镇信息，做好信息收集、上报工作。并且在年末注意收集、总结全镇创建工作情况，做好档案管理。
4、做好终身学习周宣传发动工作。
二、收入预算说明
2023年收入预算69.67万元，比2022年53.64万元增加16.03万元，增长29.88%。其中：本年财政拨款收入69.67万元,比2022年53.64万元增加16.03万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,与2022年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算69.67万元，占总支出预算100%，比2022年53.64万元增加16.03万元，增长29.88%。主要增加原因为人员经费增加。
（二）无项目支出预算0万元，与2022年预算数0万元持平
。部门预算项目主要为0经费等。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
本单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0万元，与2022年预算数0万元持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平。
2.2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年0万元持平。
3.3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2022年预算数0万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年我单位政府采购预算总额0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年我单位政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
2023年我单位0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，我单位填报绩效目标的预算项目1个，占本年预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算0.13万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
截至2022年底，跨境365软件_365bet体育存款_约彩365app下载潞城成人文化技术学校共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，共计0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，共计0万元。
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
附件：北京市跨境365软件_365bet体育存款_约彩365app下载潞城成人文化技术学校2023年部门预算公开报表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
